目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政府機構(gòu)及民航公安機關(guān)的工作部署；負(fù)責(zé)對飛行機組、空中警察、安檢部門移交的案件進行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場執(zhí)勤，維護安檢現(xiàn)場秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況收集、統(tǒng)計和上報；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機場范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)民用航空安全犯罪和機場范圍內(nèi)其他刑事案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機場消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機場地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，省公安廳民用機場公安局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決貫徹落實省委、省政府、公安部、和省公安廳廳黨委工作要求，堅決扛牢維護國家政治安全和社會穩(wěn)定重大責(zé)任，緊密結(jié)合機場公安局黨委“12344”工作思路，扎實推進各項安保維穩(wěn)工作，有力維護了全省機場社會治安大局安全穩(wěn)定。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳民用機場公安局共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：警令部、政治處、裝備財務(wù)科、法制支隊、治安支隊、機場派出所、航站區(qū)派出所和其他涉密機構(gòu)（涉密機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定不予公開）。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省公安廳民用機場公安局作為二級預(yù)算單位，2023年度部門決算編報的單位共1個。其中行政單位1個，系云南省公安廳民用機場公安局，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省公安廳民用機場公安局人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。
年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
2023年末車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省公安廳民用機場公安局2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳民用機場公安局2023年度收入合計7676.56萬元。其中：財政撥款收入7663.86萬元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入12.70萬元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計減少501.48萬元，下降6.13%。其中：財政撥款收入減少60.98萬元，下降0.79%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少440.49萬元，下降97.20%。主要原因是財政撥款項目經(jīng)費及其他收入減少。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳民用機場公安局2023年度支出合計7954.78萬元。其中：基本支出7295.76萬元，占總支出的91.72%；項目支出659.02萬元，占總支出的8.28%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。
與上年相比，支出合計減少425.25萬元，下降5.07%。其中：基本支出增加461.99萬元，增長6.76%；項目支出減少887.24萬元，下降57.38%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出增加原因：因工作業(yè)務(wù)增加，支出增加。項目支出減少主要原因：項目經(jīng)費收入減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳民用機場公安局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7295.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6306.00萬元，占基本支出的86.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費989.76萬元，占基本支出的13.57％。人均公用經(jīng)費支出3.90萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳民用機場公安局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出659.02萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目支出主要用于云南省公安廳民用機場公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳民用機場公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7663.86萬元,占本年支出合計的96.34%。與上年相比減少-60.98萬元，下降0.79%,主要原因：人員減少，專項經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出6126.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.94%。主要用于云南省公安廳民用機場公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
８.社會保障和就業(yè)（類）支出574.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.49%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
９.衛(wèi)生健康（類）支出449.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出513.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.70%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為79.67萬元，決算為53.01萬元，完成年初預(yù)算的66.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為76.37萬元，決算為52.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.51%，完成年初預(yù)算的68.38%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.30萬元，決算為0.79萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.50%，完成年初預(yù)算的23.94%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.79萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳民用機場公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為79.67萬元，支出決算為53.01萬元，完成年初預(yù)算的66.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為76.37萬元，決算為52.22萬元，完成年初預(yù)算的68.38%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.30萬元，決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的23.94%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：把經(jīng)費預(yù)算管理與“三公”經(jīng)費的管理緊密結(jié)合起來，從源頭和開支審核上加強對“三公”經(jīng)費的管理。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8.59萬元，增長19.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加7.89萬元，增長17.80%；公務(wù)接待費支出決算增加0.70萬元，增長777.78%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車車輛老化，維修費用增加；新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”后，正常工作開展需要，相關(guān)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)、偵察辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通訊等警務(wù)工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。國內(nèi)公務(wù)接待主要用于公安機關(guān)及相關(guān)部門工作往來所發(fā)生的費用及支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
省公安廳民用機場公安局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出989.76萬元，比上年增加166.74萬元，增長20.26%，主要原因是因工作需要，開支增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區(qū)維修費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，省公安廳民用機場公安局資產(chǎn)總額7770.50萬元，其中，流動資產(chǎn)653.36萬元，固定資產(chǎn)6821.99萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)295.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少138.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加347.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額517.12萬元，其中：政府采購貨物支出306.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出211.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.45萬元。占政府采購支出總額的22.13%。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
按保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的各項支出。
附件1.云南省公安廳民用機場公安局2023年部門決算公開附表
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