目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳水上總隊(duì)機(jī)構(gòu)規(guī)格為副廳級，主要承擔(dān)中老緬泰湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在省委、省政府和省公安廳黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，水上巡邏總隊(duì)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，圓滿完成以湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法為中心的各項(xiàng)任務(wù)，全面維護(hù)了流域安全穩(wěn)定，政治建警取得新成效，打擊跨境犯罪取得新戰(zhàn)果，執(zhí)法務(wù)實(shí)合作取得新進(jìn)展。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)共設(shè)有警令部、政治處、警務(wù)保障室、聯(lián)合巡邏執(zhí)法指揮部、一支隊(duì)（船艇支隊(duì)）、二支隊(duì)（特警支隊(duì)）、三支隊(duì)（偵查支隊(duì)）、聯(lián)合巡邏執(zhí)法警務(wù)保障中心（副處級公益一類事業(yè)單位）8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)作為二級預(yù)算單位納入云南省公安廳2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)人員編制情況涉密，按相關(guān)規(guī)定不予公開。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
車輛編制44輛，在編實(shí)有車輛44輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出；因2023年首次納入財(cái)政預(yù)算，沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)2023年度收入合計(jì)8229.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入6742.18萬元，占總收入的81.93%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1487.48萬元，占總收入的18.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加8229.66萬元，增長100%。其中：財(cái)政撥款收入增加6742.18萬元，增長100%；其他收入增加1487.48萬元，增長100%。主要原因是2023年省財(cái)政廳確定總隊(duì)為省級財(cái)政獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，首次納入財(cái)政保障。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)2023年度支出合計(jì)8101.50萬元。其中：基本支出847.71萬元，占總支出的10.46%；項(xiàng)目支出7253.79萬元，占總支出的89.54%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加8101.50萬元，增長100%。其中：基本支出增加847.71萬元，增長100%；項(xiàng)目支出增加7253.79萬元，增長100%。主要原因是2023年省財(cái)政廳確定總隊(duì)為省級財(cái)政獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，首次納入財(cái)政保障。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出847.71萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)847.71萬元，占基本支出的100％。人均公用經(jīng)費(fèi)支出2.14萬元.
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7253.79萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。項(xiàng)目支出主要用于云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)開展以中老緬泰湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法任務(wù)為中心的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6742.18萬元,占本年支出合計(jì)的83.22%。與上年相比增加6742.18萬元，增長100%,主要原因是2023年省財(cái)政廳確定總隊(duì)為省級財(cái)政獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，首次納入財(cái)政保障。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出6742.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)開展以中老緬泰湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法任務(wù)為中心的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年省財(cái)政廳確定總隊(duì)為省級財(cái)政獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，首次納入財(cái)政保障，沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出847.71萬元，比上年增加847.71萬元，增長100%，主要原因是2023年省財(cái)政廳確定總隊(duì)為省級財(cái)政獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，首次納入財(cái)政保障。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料及辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省公安廳水上巡邏總隊(duì)資產(chǎn)總額47070.43萬元，其中，流動資產(chǎn)10447.29萬元，固定資產(chǎn)32471.56萬元（原值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4151.57萬元（原值），其他資產(chǎn)0萬元（原值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加467.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加534.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)294項(xiàng)，賬面原值186.56萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.38萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2284.73萬元，其中：政府采購貨物支出1906.17萬元；政府采購工程支出111.31萬元；政府采購服務(wù)支出267.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額827.88萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額614.85萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
按保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。
四、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
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