目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職能是依法管理和制發(fā)居民身份證。單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，是云南省公安廳下屬二級預(yù)算單位。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年以來，云南省公安廳居民身份證制作中心在云南省公安廳黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深化黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實“放管服”改革舉措，積極推進(jìn)居民身份證業(yè)務(wù)“跨省通辦”、“省內(nèi)通辦”，全面提升證件制發(fā)工作質(zhì)效水平，完善便民利企舉措，全力推動全省居民身份證制作服務(wù)管理工作再上新臺階。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳居民身份證制作中心是云南省公安廳下屬正處級公益一類事業(yè)單位，我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省公安廳居民身份證制作中心作為二級預(yù)算單位納入云南省公安廳2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員15人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員15人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年度收入合計6467.37萬元。其中：財政撥款收入6467.37萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1157.28萬元，下降15.18%。其中：財政撥款收入減少1157.28萬元，下降15.18%；上級補(bǔ)助收入無變化；事業(yè)收入無變化；經(jīng)營收入無變化；附屬單位上繳收入無變化；其他收入無變化；收入減少主要原因是財政撥款項目經(jīng)費較上一年度有所減少。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年度支出合計6467.37萬元。其中：基本支出386.02萬元，占總支出的5.97%；項目支出6081.35萬元，占總支出的94.03%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少1157.28萬元，下降15.18%。其中：基本支出增加52.38萬元，增長15.70%；項目支出減少1209.66萬元，下降16.59%；上繳上級支出與上年相比無變化；經(jīng)營支出與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無變化。支出減少主要原因是本年度采購項目金額減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出386.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出363.15萬元，占基本支出的94.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22.86萬元，占基本支出的5.92%。人均公用經(jīng)費支出0.82萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6081.35萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目支出主要用于身份證行政事業(yè)性收費成本性支出，包括原材料、設(shè)備購置、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、郵電費、物業(yè)管理費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6467.37萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1157.28萬元，下降15.18%,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少主要原因是本年度采購項目金額減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出6329.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.87%。主要用于居民身份證件的制發(fā)工作，包括采購全年身份證原材料、設(shè)備購置、系統(tǒng)及制證設(shè)備維（修）維護(hù)和郵政寄遞等支出；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出51.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.79%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出25.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.76萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.76萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.76萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與經(jīng)費開支審核上加強(qiáng)了對“三公”經(jīng)費的管理，本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因為本部門為財政全額撥款事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省公安廳居民身份證制作中心資產(chǎn)總額4292.02萬元，其中，流動資產(chǎn)2898.42萬元，固定資產(chǎn)1393.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加536.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加766.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5690.71萬元，其中：政府采購貨物支出5092.66萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出598.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額795.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額785.01萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
按保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件1.云南省公安廳居民身份證制作中心2023年部門決算公開附表
附件2.云南省公安廳居民身份證制作中心國有資產(chǎn)使用情況表
附件3.云南省公安廳居民身份證制作中心2023年部門支出績效自評表
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